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集团公司召开审计整改工作专题会议
发布时间：2013-09-30 作者：李 健 王加福 来源：办公室 分享到：
9月18日下午，集团公司审计整改工作专题会议在23楼会议室召开，会议通报了审计发现问题整改落实情况，对集团公司《关于进一步加强审计整改工作的意见》做了进一步解释，郭利平总经理、范建华书记分别作重要讲话，对集团公司审计整改工作提出要求。集团领导班子成员，各部门负责人，各分（子）公司领导成员、财务负责人70余人参会。党委副书记、纪委书记赵均理主持会议。
会议首先通报了集团公司近两年以来的审计整改项目抽查情况。通报认为，集团公司未整改落实到位的事项主要表现在六个方面：一是项目前期组织策划方案不够精细，缺乏论证优化，临建投入过大，协作队伍信用评价缺失，部分项目劳务队伍进、退场随意性大；二是内控程序和管理制度执行不力，个人借款清理不及时，工资标准执行不统一，材料管理存在薄弱环节，内部组织机构有待完善；三是合同管理存在漏洞，合同的签定、审核不及时，合同执行不严格，补充合同较多，单价变化过快，部分合同单价偏高；四是计量结算及工程管理存在结算滞后、控制不严，统计产值不实等问题；五是未能完全杜绝安全事故，事故追责程序缺失。个别大型（特种）设备缺少安检、作业许可等证书；六是创效能力低下，经营成果不理想，部分项目亏损依然严重。审计法务部负责人对集团公司《关于进一步加强内部审计整改工作的意见》做了解释。《意见》指出，各单位要高度重视，理解支持和配合审计整改工作，明确分工，落实责任，确保审计整改措施落实到位，严格执行“六项制度”，建立和规范审计整改工作长效机制。六项制度分别是：审计整改报告制度、审计整改联动机制、审计整改跟踪检查制度、审计整改工作督察制度、审计整改问责制度、审计整改结果通报和公告制度。集团纪委书记赵均理就通报中的具体问题做了进一步阐释，并就审计整改工作做了具体要求。
郭利平总经理就审计过程中发现的生产经营方面的突出问题以及如何进行整改作了重要指示。郭总指出，当前审计工作存在的主要问题是不愿意审、不严格审、不重视改、不追究责任。郭总强调，要冷静分析当前集团公司的经营形势，解决审计过程中发现的突出问题，结合党的群众路线实践教育活动，整顿“四风”，严明纪律，落实审计整改工作，着力提升企业经营效益，着力改善职工生活。郭总要求，各级领导干部，特别是审计干部，要认真学习领会内部审计管理办法，提高思想认识水平，促进整改落实；要认真对审计发现问题进行整改，坚持审计整改、规范管理这条主线，依靠行政和法律手段强力推行审计整改；要以审计整改为契机，完善制度，以整改倒逼管理提升，以整改促进制度建设。审计人员要从为企业和职工利益负责的角度出发，严格审计，大胆工作，要探索采用信息化手段，开展网上审计服务，审计模式要创新，要不断改进和丰富工作方式方法，重点开展好竣工审计、采购审计、租赁审计、重点项目关键突出审计、专项审计等。党委书记范建华强调：各级领导要结合践行群众路线教育活动，增强审计整改的责任感和紧迫感，把整治“四风”和审计整改紧密结合起来，力戒形式主义、官僚主义、享乐主义，克服“庸”、“懒”、“散”、“骄”的现象。与会人员还就项目合同风险、超工程量结算、超计量支付、筹融资，招投标程序以及项目安全管理等问题展开讨论并就进一步加强内部审计工作提出了合理化建议。
会议要求，各单位主要领导作为审计整改工作的第一责任人要切实负起责任，要高度重视审计整改工作，实事求是、认真对待，及时传达学习专题会议精神，完善制度，创新机制，树立正气，以一切工作“服从路桥利益”为基本原则，干实事创效益。
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